(Archiv) Für die Erfassungsarten Rechnungsausgang und Rechnungseingang steht die Option Gutschrift zur Verfügung. Sie bewirkt, dass unmittelbar nach Eingabe des Kunden-, Lieferantenkontos das Feld zur Auswahl des Offenen Posten eingeblendet wird. Sie können dann über die Registerkarte Offene Posten einen OP auswählen und den Betrag der Gutschrift erfassen.
Für Gutschriften kehrt die Anwendung die Soll-Haben-Zuordnung um. Bei einer Rechnungseingangsbuchung steht das Lieferantenkonto im Haben, das Gegenkonto im Soll. Bei einer Rechnungseingangs-Gutschrift steht das Gegenkonto im Haben, das Lieferantenkonto im Soll.
Um eine Gutschrift zu erfassen, drücken Sie im Buchungsdialog — bevor Sie die Kontonummer eingeben — die Tastenkombination Strg+R oder wählen Sie im Menü Einstellungen > Gutschrift.
(22.12.2015)